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| ISO9001:2008质量认证审核知识点5 |
１、产品实现的策划（７.1）
（１）产品的过程是否确定？
（２）是否形成了必要的文件？没有形成文件的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？
（３）验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
（４）是否规定了必要的质量记录？
（５）是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量认证计划？
2、与顾客有关的过程（7.2）
（１）组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？
（２）产品要求是否形成文件？
（３）与产品有关的强制性的法律法规有哪些？
（４）产品要求有无文件规定？
（５）是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？评审的内容有哪些？评审的结果及跟踪措施是否记录？
（６）产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给有关部门？
（７）与顾客进行沟通的方式是什么？是否有效地进行？
（８）是否有部门顾客提供产品信息？处理顾客的问询、订单？
（９）是否对顾客的投诉进行处理？ |
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